平成 31 年２月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社協和コンサルタンツ
代表者名 代表取締役社長 山本 満
（JASDAQ・コード 9647）
問合せ先 執行役員統括本部経営管理室長
黒瀬 雅弘
電 話 03-3376-3171
(訂正・数値データ訂正)「平成 30 年 11 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
平成 31 年１月 17 日に公表いたしました「平成 30 年 11 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一
部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正
がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。
記
1. 訂正の理由
連結損益計算書及びセグメント情報等の記載内容につき、一部訂正すべき事項が判明し、これを訂
正するものであります。
2. 訂正の内容
訂正箇所は下線を付して表示しております。
―1―
添付資料７ページ
３．連結財務諸表及び主な注記 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書
【訂正前】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成28年12月１日 (自 平成29年12月１日
至 平成29年11月30日) 至 平成30年11月30日)
売上高 5,778,833 5,917,691
売上原価 4,387,709 4,464,783
売上総利益 1,391,124 1,452,908
販売費及び一般管理費
役員報酬 121,680 129,000
給料及び手当 467,397 490,986
退職給付費用 21,260 21,529
役員退職慰労引当金繰入額 4,811 5,232
その他 541,922 575,826
販売費及び一般管理費合計 1,157,071 1,222,575
営業利益 234,052 230,332
営業外収益
受取利息及び配当金 860 921
受取家賃 8,412 8,507
貸倒引当金戻入額 - 6,001
雑収入 3,976 3,525
営業外収益合計 13,249 18,955
営業外費用
支払利息 39,049 34,932
雑支出 1,017 1,622
営業外費用合計 40,067 36,555
経常利益 207,234 212,732
特別利益
固定資産売却益 681 -
受取保険金 100,000 -
特別利益合計 100,681 -
特別損失
固定資産除却損 0 812
特別損失合計 0 812
税金等調整前当期純利益 307,915 211,920
法人税、住民税及び事業税 119,414 110,798
法人税等調整額 362 △11,009
法人税等合計 119,776 99,788
当期純利益 188,139 112,131
非支配株主に帰属する当期純利益 3,413 4,186
親会社株主に帰属する当期純利益 184,725 107,945
―2―
【訂正後】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成28年12月１日 (自 平成29年12月１日
至 平成29年11月30日) 至 平成30年11月30日)
売上高 5,778,833 5,917,691
売上原価 4,387,709 4,464,783
売上総利益 1,391,124 1,452,908
販売費及び一般管理費
役員報酬 121,680 129,000
給料及び手当 467,397 490,986
退職給付費用 21,260 21,529
役員退職慰労引当金繰入額 15,970 15,613
その他 530,764 565,446
販売費及び一般管理費合計 1,157,071 1,222,575
営業利益 234,052 230,332
営業外収益
受取利息及び配当金 860 921
受取家賃 8,412 8,507
貸倒引当金戻入額 - 6,001
雑収入 3,976 3,525
営業外収益合計 13,249 18,955
営業外費用
支払利息 39,049 34,932
雑支出 1,017 1,622
営業外費用合計 40,067 36,555
経常利益 207,234 212,732
特別利益
固定資産売却益 681 -
受取保険金 100,000 -
特別利益合計 100,681 -
特別損失
固定資産除却損 0 812
特別損失合計 0 812
税金等調整前当期純利益 307,915 211,920
法人税、住民税及び事業税 119,414 110,798
法人税等調整額 362 △11,009
法人税等合計 119,776 99,788
当期純利益 188,139 112,131
非支配株主に帰属する当期純利益 3,413 4,186
親会社株主に帰属する当期純利益 184,725 107,945
―3―
添付資料15ページ
３．連結財務諸表及び主な注記 （３）連結財務諸表に関する注記事項
（セグメント情報等） ３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
【訂正前】
当連結会計年度(自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日)
(単位：千円)
報告セグメント 連結財務諸表
調整額
建設コンサル 不動産賃貸・ 計上額
情報処理事業 計 （注１）
タント事業 管理事業 （注２）
売上高
(1) 外部顧客への
4,729,494 1,184,513 3,684 5,917,691 ― 5,917,691
売上高
(2) セグメント
― 53,948 58,485 112,433 △112,433 ―
間の内部売上高
計 4,729,494 1,238,461 62,169 6,030,125 △112,433 5,917,691
セグメント利益 326,125 17,084 32,271 375,482 △145,149 230,332
セグメント資産 5,786,547 541,515 705,987 6,534,050 △504,540 6,029,510
その他の項目
減価償却費 46,931 26,008 6,292 79,231 ― 79,231
有形固定資産及
び無形固定資産 63,413 9,637 ― 73,050 ― 73,050
の増加額
(注) １ セグメント利益の調整額△145,149千円には、セグメント間取引消去△549千円、各報告セグメントに配分して
いない全社費用△144,599千円が含まれております。全社費用の主なものはグループの管理部門に係る費用で
あります。
２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
３ セグメント資産の調整は連結子会社との相殺消去取引であります。
４ 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用とその償却額が含まれております。
【訂正後】
当連結会計年度(自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日)
(単位：千円)
報告セグメント 連結財務諸表
調整額
建設コンサル 不動産賃貸・ 計上額
情報処理事業 計 （注１）
タント事業 管理事業 （注２）
売上高
(1) 外部顧客への
4,729,494 1,184,513 3,684 5,917,691 ― 5,917,691
売上高
(2) セグメント
― 53,948 58,485 112,433 △112,433 ―
間の内部売上高
計 4,729,494 1,238,461 62,169 6,030,125 △112,433 5,917,691
セグメント利益 326,125 17,084 32,271 375,482 △145,149 230,332
セグメント資産 5,286,547 541,515 705,987 6,534,050 △504,540 6,029,510
その他の項目
減価償却費 46,931 26,008 6,292 79,231 ― 79,231
有形固定資産及
び無形固定資産 63,413 9,637 ― 73,050 ― 73,050
の増加額
(注) １ セグメント利益の調整額△145,149千円には、セグメント間取引消去△549千円、各報告セグメントに配分して
いない全社費用△144,599千円が含まれております。全社費用の主なものはグループの管理部門に係る費用で
あります。
２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
３ セグメント資産の調整は連結子会社との相殺消去取引であります。
４ 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用とその償却額が含まれております。
―4―