7187 ジェイリース 2019-11-14 16:00:00
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 14 日
各 位
会 社 名 ジ ェ イ リ ー ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 兼会長 中島 拓
（コード番号：7187 東証第一部）
問合せ先 取 締 役 専 務 兼 執 行 役 員
経営企画本部長 中島重治
（TEL．03-5909-1245）
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
当社は、2019年11月14日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度
の決算短信等の訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、過年度の決算を訂正いたしまし
た。過年度に係る有価証券報告書等の訂正報告書につきましては、本日、九州財務局へ提
出するとともに、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき、「内部統制報告書の訂
正報告書」につきましても提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．訂正の対象となる内部統制報告書
第16期 内部統制報告書 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
２．訂正の内容
上記の内部統制報告書の記載事項のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり
訂正いたします。訂正箇所には下線 を付して表示しております。
第16期 内部統制報告書（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
３【評価結果に関する事項】
（訂正前）
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は
有効であると判断しました。
（訂正後）
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼして
おり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日
時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
記
当社は、過去の貸倒引当金の計算方法に誤謬があることが判明したため、過年度の決
算を修正するとともに、2019年３月期の有価証券報告書及び2019年３月期第２四半期か
ら2020年３月期第１四半期までの四半期報告書について、本日訂正報告書を提出いたし
ました。
上記の誤謬は、組織体制を変更し代位弁済立替金に対する債権管理体制の強化を図り
ましたが、当該体制での長期債権への対応方針の変更が債権のその後の回収可能性に変
化をもたらすものの、貸倒引当金の計算方法に十分に反映されていなかったことに起因
しており、当社の全社的な内部統制の一部および決算・財務報告プロセスの一部に関す
る内部統制に開示すべき重要な不備があったと認識しております。
なお、上記の開示すべき不備が当事業年度末日までに是正されなかった理由は、これ
らの事実の判明が翌事業年度以降となったためであります。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、再発防止に向けて、以下
の改善策を講じてまいります。
・リスクを再評価する仕組みの強化
・決算・財務報告プロセスの運用徹底による内部統制の強化
以 上