2019年12⽉期 第2四半期
決算説明会資料
荏 原 (6361)
2019年8⽉9⽇
⽬次
1. 決算サマリ 5. トピックス
① 全社 P3 ① CT事業のインド拠点拡充 P12
② セグメント別 P4 ② 環境プラント事業の「50年モデル構想」
③ 地域別売上⾼ P5 P13
2. セグメント別業績 6. 補⾜資料 数値サマリ
① ⾵⽔⼒ P6 ① 受注⾼ P16
② 環境プラント P7 ② 売上⾼ P17
③ 精密・電⼦ P8 ③ 営業利益 P18
3. 業績⾒通し ④ 受注残⾼ P19
① 全社 P9 ⑤ 地域別売上⾼ P20
② セグメント別 P10 ⑥ 貸借対照表 P21
4. 株主還元の⾒通し P11 ⑦ キャッシュ・フロー P22
⑧ 資本的⽀出、減価償却費、
研究開発費 P23
本資料で<参考値>として⽰す数値は、2018年12⽉期の業績を前年度同⼀期間と⽐較するために、
2017年12⽉期（変則９か⽉決算）の実績を2017年1⽉から12⽉に組み替えた数値（⾮監査）としている
略語の説明
FY：会計年度（例 「FY19」は19年12⽉期会計年度）
「1Q」は第１四半期の数値、「1-2Q」、「1-3Q」、「1-4Q」はそれぞれ第１四半期から各四半期末までの
累計値であることを⽰している
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１. 決算サマリ 全社
FY19 1-2Q業績 決算のポイント
市場環境
（単位：億円） FY18 1-2Q FY19 1-2Q 増減
⽯油・ガス市場（O&G）のダウンスト
リームは設備投資が⼀定⽔準を維持
受注⾼ 3,008 2,456 － 551 半導体市場はメモリメーカの設備投資
が減速
売上⾼ 2,512 2,480 － 32 ⽶中貿易摩擦や地政学リスクの⾼まりに
より不透明感が強まる
営業利益 147 129 － 17
業績
売上⾼営業利益率 5.9% 5.2% － 0.6pts ⾵⽔⼒事業は増益
環境プラント事業は増収増益
経常利益 141 133 －8 精密・電⼦事業は⼤幅な受注減少、減収
減益
親会社株主に帰属する
四半期純利益
74 80 +5
為替レート USD1=JPY109.7 USD1=JPY107.8
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１. 決算サマリ セグメント別
（単位：億円) FY18 1-2Q FY19 1-2Q 増減
全社
受注⾼ 3,008 2,456 － 551
売上⾼ 2,512 2,480 － 32
営業利益 147 129 － 17
売上⾼営業利益率 5.9% 5.2% － 0.6pts
⾵⽔⼒
受注⾼ 1,615 1,617 +2
売上⾼ 1,543 1,542 －1
営業利益 22 53 + 30
売上⾼営業利益率 1.5% 3.4% + 2.0pts
環境プラント
受注⾼ 658 305 － 352
売上⾼ 293 321 + 28
営業利益 22 30 +8
売上⾼営業利益率 7.6% 9.6% + 2.1pts
精密・電⼦
受注⾼ 726 525 － 200
売上⾼ 667 608 － 58
営業利益 100 44 － 56
売上⾼営業利益率 15.1% 7.3% － 7.8pts
その他、調整
受注⾼ 8 7 －0
売上⾼ 8 7 －0
営業利益 1 1 －0
売上⾼営業利益率 17.6% 13.5% － 4.1pts
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１. 決算サマリ 地域別売上⾼（売上先所在地別）
（単位：億円） 1-2Q
FY18 FY19
増減
実績 構成⽐ 実績 構成⽐
全社 2,512 100.0% 2,480 100.0% －32
⽇本 1,186 47.2% 1,168 47.1% －18
海外 1,325 52.8% 1,311 52.9% －13
中国 325 12.9% 382 15.4% +57
アジア（中国除く） 455 18.2% 379 15.3% －76
北⽶ 200 8.0% 244 9.9% +43
欧州 174 7.0% 135 5.5% －39
中東 85 3.4% 110 4.5% +25
その他 83 3.3% 59 2.3% －24
中国・北⽶・中東は⽯油化学向け需要が堅調に拡⼤
アジア（中国以外）は半導体市場で減少
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２.セグメント別業績 ⾵⽔⼒
業績推移 （単位：億円） ポイント
*1
FY17 FY18 *2
FY19
1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q 1-4Q 【ポンプ】
受注⾼ 売上⾼ 受注⾼はO&G向けのカスタムポンプが増加
3,089 【コンプレッサ・タービン（CT）】
3,041 3,262 3,210
2,268 3,089 3,200
2,175 2,442 受注⾼は新規案件の延期などにより減少
2,250
1,550 1,615 1,617 売上⾼は⼯事進⾏の遅れにより減少
1,547 1,543 1,542
935 829
営業利益はサービス＆サポート（S&S）⽐率
815
762 807 801
の上昇により増加（＋）
【冷熱】
営業利益 売上⾼営業利益率
製品の売上増加により増益（＋）
15.1% 155
141 141
105 100
87
4.6% 53 4.8% 営業利益増減要因分析（単位：億円）
6.8% 3.4% 33
24 2.8% 37
4.6% 4.7% 3.0% 22 1.5%
1.5%
*1.<参考値>、*2.「1-4Q」は計画値
FY19 1-2Q 売上⾼S&S⽐率
FY18 FY19
1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q
⾵⽔⼒ 34.5% 33.6% 33.1% 34.7% 36.0% 36.2%
ポンプ 31.2% 27.1% 24.5% 23.7% 29.4% 25.1%
CT 39.7% 45.3% 50.2% 55.6% 54.8% 62.6%
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２.セグメント別業績 環境プラント
業績推移 （単位：億円） ポイント
*1
FY17 FY18 FY19 *2
1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q 1-4Q 【受注⾼】
受注⾼ 売上⾼ ターゲット案件を順調に受注し、例年並みの
1,069
699 628 ⽔準で着地（前期は⼤型案件を複数受注し⾼⽔準）
651 933
435 800
499 670
498 658
375 293 【売上⾼・営業利益】
355 348 321
229 182
305 オペレーション＆メンテナンス(O&M)案件の売上
191
140 126 増加により増益（＋）
営業利益 売上⾼営業利益率
11.8%
10.0% 9.6% 55
8.3% 7.6% 49 49
7.9% 7.8% 8.2%
7.0%
37 7.1% 7.6% 34
30
営業利益増減要因分析（単位：億円）
24 22 22
18 18
*1.<参考値>、*2.「1-4Q」は計画値
FY19 1-2Q 主要受注案件
FY18 1-2Q FY19 1-2Q
・バイオマス発電施設EPC*3：１件 ・ごみ処理施設EPC：1件
・ごみ焼却施設DBO*4：１件 ・バイオマス発電施設EPC：１件
・⻑期包括運転・管理契約：1件 ・ごみ処理施設延命化：1件
・DBO案件のオペレーション＆メンテナンス：1件
・延命化案件：2件
*3.プラントの設計・調達・建設、*4.EPC及びプラントの運転・管理
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２.セグメント別業績 精密・電⼦
業績推移 （単位：億円） ポイント
*1
FY17 FY18 FY19 *2
1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q 1-3Q 1-4Q 1Q 1-2Q 1-4Q 【受注⾼・売上⾼】
受注⾼ 売上⾼ 半導体市場の設備投資はメモリ向けを中⼼に低⽔準
1,406 CMP事業・コンポーネント事業共に減少
1,320 1,357
1,303 1,043 1,100
992 981 1,100
943 726
724 667 608 【営業利益】
645 525
371 406 290 CMP事業で製品ミックスにより悪化（－）
354 308 239
開発案件が増加（－）
⼈件費が増加（－）
営業利益 売上⾼営業利益率
16.2%
15.0% 15.1%
185
174 13.7%
13.7% 13.2% 13.7%
135 10.6%
11.7% 134
108 100 7.3% 営業利益増減要因分析（単位：億円）
70
60 6.4%
36 44
30
*1.<参考値>、*2.「1-4Q」は計画値
FY19 1-2Q 売上先所在地別売上⾼と前年同期⽐較
（単位：億円） アジア
⽇本 北⽶ 欧州 中東 その他 合計
（⽇本以外）
売上⾼ 144 324 89 35 15 0 608
*3
増減
↘ ↘ → ↗ ↗ → ↘
（対FY18 1-2Q）
*3. ↗は＋5%以上、↘は-5%以上の変化を、→は変化が±5%未満であることを表す。
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３. 業績⾒通し 全社
（単位：億円） 1-2Q 1-4Q
FY18 FY19 FY18 FY19
増減 増減
実績 計画 実績 実績 計画
a b c c-a c-b d e f f-d f-e
発表⽇(年/⽉/⽇) 19/05/14 19/05/14 19/08/09
受注⾼ 3,008 2,800 2,456 － 551 － 343 5,755 5,250 5,120 －635 － 130
売上⾼ 2,512 2,530 2,480 － 32 － 49 5,091 5,250 5,000 －91 － 250
営業利益 147 135 129 － 17 －5 324 340 280 －44 － 60
売上⾼営業利益率 5.9% 5.3% 5.2% － 0.6pts － 0.1pts 6.4% 6.5% 5.6% － 0.8pts － 0.9pts
経常利益 141 130 133 －8 +3 312 330 270 －42 － 60
親会社株主に帰属する
74 80 80 +5 +0 182 200 160 －22 － 40
当期純利益
ROIC - - - - - 4.9% 5.6% 4.5% － 0.4pts － 1.1pts
ROE - - - - - 6.6% 7.2% 5.8% － 0.8pts － 1.4pts
第2四半期までの実績、今後の事業環境や為替動向を勘案し通期計画を下⽅修正
想定為替レートは1USD110円から105円、1EUR130円から120円へ修正
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３. 業績⾒通し セグメント別
（単位：億円) FY18 1-4Q FY19 1-4Q
増減
実績 計画 計画
a b b-a
発表⽇(年/⽉/⽇) 19/05/14 19/08/09
全社
受注⾼ 5,755 5,250 5,120 － 130
売上⾼ 5,091 5,250 5,000 － 250
営業利益 324 340 280 － 60
売上⾼営業利益率 6.4% 6.5% 5.6% － 0.9pts
⾵⽔⼒
受注⾼ 3,262 3,300 3,200 － 100
売上⾼ 3,089 3,310 3,210 － 100
営業利益 87 160 155 －5
売上⾼営業利益率 2.8% 4.8% 4.8% － 0.0pts
環境プラント
受注⾼ 1,069 680 800 + 120
売上⾼ 628 670 670 -
営業利益 49 55 55 -
売上⾼営業利益率 7.8% 8.2% 8.2% -
精密・電⼦
受注⾼ 1,406 1,250 1,100 － 150
売上⾼ 1,357 1,250 1,100 － 150
営業利益 185 125 70 － 55
売上⾼営業利益率 13.7% 10.0% 6.4% － 3.6pts
その他、調整
受注⾼ 16 20 20 -
売上⾼ 16 20 20 -
営業利益 2 0 0 -
売上⾼営業利益率 15.8% 0.0% 0.0% -
⾵⽔⼒： CT事業で顧客の投資遅れや為替変動に伴う業績下⽅修正
環境プラント：EPC案件で優先交渉権を得たことによる受注⾼の上⽅修正
精密・電⼦：半導体市場の低迷に伴う業績下⽅修正
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４. 株主還元の⾒通し
【1株当たり配当⾦予想】 【⾃⼰株式取得の状況】
FY18実績 FY19予想 FY18実績 FY19実績(8/8現在)
中間配当⾦ 30円 30円 取得株数 1,742,100株 4,970,800株
30円
期末配当⾦ 30円 取得価額 50億円 150億円
（予想）
60円 2018年11⽉14⽇〜 2019年２⽉14⽇〜
年間配当⾦ 60円 取得期間
（予想） 2018年12⽉14⽇ 2019年8⽉8⽇
【株主還元推移】
（億円） 配当総額 【株主還元⽅針】 （％）
250 連結総還元性向 150.0
⾃⼰株式取得
配当性向 30％以上
200 120.0
総還元性向
( )１株当たりの年間配当⾦
150 90.0
60.5% 150億円
48.0%
100 60.0
32.3% 28.1% 50
23.6%
50 58 60 57億円予想 30.0
55 55 45
（60円） （60円） （60円） （45円） （60円） （60円予想）
0 0.0
2015/3 2016/3 2017/3 2017/12 2018/12 2019/12
計画
1株当たりの年間配当⾦は60円予想から変更無し
2019年8⽉8⽇に⾃⼰株式の取得終了（150億円/497万株）
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５. トピックス①：CT事業のインド拠点拡充
様々な機能により、コンプレッサ・タービン事業の収益性改善に貢献していく
機能3 ⼯業⽤蒸気タービンの製造、販売拠点
新⼯場で製造、組⽴、試験を⾏う
域産域消による原価低減
新市場への拡販
新規機能の追加
機能1 IPO（International Procurement Office）
戦略的調達によるコスト削減
カスタムポンプとの共同調達
既存機能の強化
機能2 エンジニアリングセンター
機能4 サービスセンター
⽶国・⽇本・インドの⼀体運営
設計リードタイム短縮 S&S能⼒の拡⼤
低コストエンジニアリング
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５. トピックス②：環境プラント事業の「50年モデル構想」
●環境プラント事業の構成
環境プラント事業の収益基盤はO&M
O&Mの内訳
延命化
メンテナンス
売上⾼
O&M 運転管理
EPC 約 670
億円
⻑期包括
（3期平均）
新電⼒
※⻑期包括：ゴミ焼却施設の運転管理とメンテナンスを
複数年度にわたり包括的に請負う
国内⼀般廃棄物処理事業の市場ではO&M契約の単年度から⻑期包括への移⾏が増加
(累計） ⻑期包括による当社の運営施設件数 ⻑期包括のメリット
30 ●⾃治体
財政の安定化
20
業務負荷低減
災害時のBCP（事業継続計画）を
含めた業務委託
10 ●荏 原
⻑さ(契約年数)と幅(業務範囲)の
0 広がりによる安定的な収益の確保
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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５. トピックス②：環境プラント事業の「50年モデル構想」
●環境プラント事業の取組
EPCとO&Mの⼀体化経営を活かした50年モデル構想の提案を進めている
従 来 50年モデル構想
運転管理及びメンテナンス 業務範囲、契約期間の拡⼤
は単年度契約
延命化で効率改善に向けた更新
20年で建替え、新規案件は 建替え
⼊札（既設の優位性⼩）
周辺業務 周辺業務
延 (環境啓発etc) 延 (環境啓発etc)
建替え 命 命
従来の範囲
化 化
︵
２
運転管理 運転管理 運転管理 運転管理
回
⽬
EPC EPC ︶
メンテナンス メンテナンス メンテナンス メンテナンス
20年 20年 15年 15年
単年度契約 ⻑期包括契約 ⻑期包括契約 ⻑期包括契約
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５. トピックス②：環境プラント事業の「50年モデル構想」
施設の信頼性向上・ライフサイクルコストの低減に向けた取り組み
50年モデル構想を⽀える技術
安定運転 早期復旧
省⼈化 復旧コスト
削減
ウエアラブル端末の活⽤
遠隔サポートセンター
遠隔運転⽀援 ICT保全⽀援
AIクレーン 遠隔技術⽀援
安定運転 プラント性能
省⼈化 アップ
早期復旧
AIによるごみの識別
テクニカルサポートセンター
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６. 補⾜資料：数値サマリ
受注⾼
（単位：億円） 1-2Q 1-4Q
FY18 FY19 FY18 FY19
増減 増減
実績 計画 実績 実績 計画
a b c c-a c-b d e f f-d f-e
発表⽇(年/⽉/⽇) 19/05/14 19/05/14 19/08/09
全社 3,008 2,800 2,456 － 551 － 343 5,755 5,250 5,120 － 635 － 130
⾵⽔⼒ 1,615 1,700 1,617 +2 － 82 3,262 3,300 3,200 － 62 － 100
ポンプ 849 850 886 + 36 + 36 1,710 1,750 1,750 + 39 -
CT 507 630 456 － 50 － 173 1,027 1,100 1,000 － 27 － 100
冷熱 194 160 203 +9 + 43 375 330 330 － 45 -
その他 62 60 70 +7 + 10 149 120 120 － 29 -
環境プラント 658 420 305 － 352 － 114 1,069 680 800 － 269 + 120
精密・電⼦ 726 670 525 － 200 － 144 1,406 1,250 1,100 － 306 － 150
コンポーネント 307 290 252 － 54 － 37 628 570 500 － 128 － 70
CMP 387 350 248 － 139 － 101 720 620 550 － 170 － 70
その他 31 30 24 －7 －5 57 60 50 －7 － 10
その他 8 10 7 －0 －2 16 20 20 +3 -
16 Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved
６. 補⾜資料：数値サマリ
売上⾼
（単位：億円） 1-2Q 1-4Q
FY18 FY19 FY18 FY19
増減 増減
実績 計画 実績 実績 計画
a b c c-a c-b d e f f-d f-e
発表⽇(年/⽉/⽇) 19/05/14 19/05/14 19/08/09
全社 2,512 2,530 2,480 － 32 － 49 5,091 5,250 5,000 － 91 － 250
⾵⽔⼒ 1,543 1,560 1,542 －1 － 17 3,089 3,310 3,210 + 120 － 100
ポンプ 905 900 884 － 20 － 15 1,720 1,760 1,760 + 39 -
CT 406 450 393 － 12 － 56 876 1,100 1,000 + 123 － 100
冷熱 167 150 190 + 22 + 40 358 330 330 － 28 -
その他 63 60 74 + 10 + 14 134 120 120 － 14 -
環境プラント 293 330 321 + 28 －8 628 670 670 + 41 -
精密・電⼦ 667 630 608 － 58 － 21 1,357 1,250 1,100 － 257 － 150
コンポーネント 306 300 296 －9 －3 593 570 500 － 93 － 70
CMP 321 300 283 － 38 － 16 698 620 550 － 148 － 70
その他 38 30 28 － 10 －1 65 60 50 － 15 － 10
その他 8 10 7 －0 －2 16 20 20 +3 -
17 Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved
６. 補⾜資料：数値サマリ
営業利益
（単位：億円） 1-2Q 1-4Q
FY18 FY19 FY18 FY19
増減 増減
実績 計画 実績 実績 計画
a b c c-a c-b d e f f-d f-e
発表⽇(年/⽉/⽇) 19/05/14 19/05/14 19/08/09
全社 147 135 129 － 17 －5 324 340 280 － 44 － 60
⾵⽔⼒ 22 50 53 + 30 +3 87 160 155 + 67 －5
ポンプ 52 45 56 +3 + 11 59 100 100 + 40 -
CT －41 0 －1 + 40 －1 19 35 30 + 10 －5
冷熱 1 5 8 +6 +3 4 20 20 + 15 -
その他 10 0 －9 － 19 －9 4 5 5 +0 -
環境プラント 22 20 30 +8 + 10 49 55 55 +5 -
精密・電⼦ 100 65 44 － 56 － 20 185 125 70 － 115 － 55
その他、調整 1 0 1 －0 +1 2 0 0 －2 -
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６. 補⾜資料：数値サマリ
受注残⾼
（単位：億円） 2Q 4Q
FY18 FY19 FY18 FY19
増減 増減
実績 計画 実績 実績 計画
a b c c-a c-b d e f f-d f-e
発表⽇(年/⽉/⽇) 19/05/14 19/05/14 19/08/09
全社 4,427 4,860 4,539 + 112 － 320 4,590 4,590 4,710 + 119 + 120
⾵⽔⼒ 1,997 2,233 2,147 + 150 － 85 2,093 2,083 2,083 － 10 -
ポンプ 960 951 967 +6 + 16 1,001 991 991 － 10 -
CT 791 1,023 921 + 129 － 101 843 843 843 - -
冷熱 179 177 178 －0 +1 167 167 167 - -
その他 65 81 80 + 14 －0 81 81 81 - -
環境プラント 2,067 2,233 2,125 + 58 － 107 2,143 2,153 2,273 + 130 + 120
精密・電⼦ 362 393 265 － 96 － 127 353 353 353 - -
その他 0 0 0 －0 +0 0 0 0 - -
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６. 補⾜資料：数値サマリ
地域別売上⾼（売上先所在地別）
（単位：億円） FY19 1-2Q
⾵⽔⼒ 環境プラント 精密・電⼦ その他 合計
全社 1,542 321 608 7 2,480
⽇本 712 310 144 1 1,168
アジア（⽇本以外） 422 11 324 4 762
北⽶ 153 - 89 1 244
欧州 99 - 35 0 135
中東 95 - 15 0 110
その他 59 - 0 0 59
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６. 補⾜資料：数値サマリ
貸借対照表
（単位：億円） FY18 ２Q FY18 4Q FY19 2Q
増減
実績 実績 実績
a b c c-a c-b
資産合計 6,324 5,915 5,921 － 402 +6
流動資産 4,624 4,302 4,244 － 379 － 57
現預⾦、有価証券 1,797 1,122 1,368 － 429 + 245
売上債権 1,540 1,838 1,563 + 22 － 275
棚卸資産 1,174 1,226 1,212 + 38 － 13
その他流動資産 111 114 100 － 10 － 13
固定資産 1,699 1,613 1,676 － 22 + 63
負債合計 3,451 3,048 3,142 － 308 + 94
仕⼊債務 1,292 1,261 1,150 － 141 － 110
有利⼦負債 1,170 791 1,012 － 157 + 221
その他負債 989 994 979 － 10 － 15
純資産合計 2,872 2,867 2,779 － 93 － 88
⾃⼰資本 2,804 2,796 2,707 － 97 － 88
その他純資産 67 71 71 +4 +0
⾃⼰資本⽐率 44.4% 47.3% 45.7% + 1.4pts － 1.6pts
D/Eレシオ 0.42 0.28 0.37 － 0.05 + 0.09
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６. 補⾜資料：数値サマリ
キャッシュ・フロー
（単位：億円） 1-2Q 1-4Q
FY18 FY19 FY18 FY19
増減 増減
実績 実績 実績 計画
a b b-a c d e e-c e-d
発表⽇(年/⽉/⽇) 19/02/13 19/08/09
営業活動CF 458 302 －156 346 335 290 －56 －45
投資活動CF －81 －118 －37 －159 －403 －368 －208 +35
フリーCF 377 183 －193 186 －68 －78 －264 －10
財務活動CF 10 62 +51 －464 －210 －211 253 －1
利益計画と投資計画を⾒直した結果をキャッシュ・フロー計画に反映
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６. 補⾜資料：数値サマリ
資本的⽀出、減価償却費、研究開発費
（単位：億円） 1-2Q 1-4Q
FY18 FY19 FY18 FY19
増減 増減
実績 実績 実績 計画
a b b-a c d e e-c e-d
発表⽇(年/⽉/⽇) 19/02/13 19/08/09
資本的⽀出 66 156 + 90 193 330 300 + 106 － 30
⾵⽔⼒ 38 38 －0 106 100 90 － 16 － 10
環境プラント 3 3 +0 7 10 10 +2 -
精密・電⼦ 18 111 + 93 67 180 180 + 112 -
その他、調整 6 3 －2 11 40 20 +8 － 20
減価償却費 77 74 －3 152 150 150 －2 -
⾵⽔⼒ 44 41 －2 84 80 80 －4 -
環境プラント 2 2 －0 5 5 5 －0 -
精密・電⼦ 19 21 +2 40 45 45 +4 -
その他、調整 11 8 －2 21 20 20 －1 -
研究開発費 47 52 +4 106 140 130 + 23 － 10
⾵⽔⼒ 23 25 +1 50 55 55 +5 -
環境プラント 1 3 +1 4 5 5 +1 -
精密・電⼦ 22 23 +0 51 80 70 + 19 － 10
資本的⽀出および研究開発費の通期計画をそれぞれ下⽅修正
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本資料に記載されている業績予想・計画ならびに将来予測は、本資料の発表⽇現在に
おいて⼊⼿可能な情報及び、将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発
表⽇現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって
⼤きく異なる結果となる可能性があります。
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