2021年12月期 第3四半期
決算説明資料
2021年11月11日 株式会社ラキール
（東証マザーズ：4074）
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目次
1. 3Q決算ハイライト
2. 業績推移と連結決算の概要
3. 当社事業の特色と成長戦略
4. Appendix
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1. 3Q決算ハイライト
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3Q決算ハイライト
今期計画に対し順調に推移
連結業績 プロダクトサービス売上 プロフェッショナルサービス売上
前年同期比（累計） 前年同期比（累計） 前年同期比（累計）
増収／増益 45.6%増 15.4%減
（6.46億円増） （3.88億円減）
営業利益 経常利益 純利益
前年同期比（累計） 前年同期比（累計） 前年同期比（累計）
140.4%増 117.8%増 158.5%増
（3.47億円） （3.04億円） （1.94億円）
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3Q決算ハイライト
製品トピックス：LaKeel製品の販売は好調を継続
プロダクトサービス売上比率 サブスク※1ユーザー数 サブスク※1売上高
前年同期比（7-9月） 前年同期末比 前年同期比（7-9月）
37.5% ⇒ 52.0％
18.6%増 56.7%増
（36ユーザー増） （61百万円増）
194user ⇒ 230user 108百万円 ⇒ 169百万円
新製品リリース MRR(月間経常収益)※2 ARPU(ユーザー平均単価)※2
前年同期比（7-9月） 前年同期比（7-9月）
LaKeel HR 56.7%増 32.2%増
（戦略人事パッケージ） （20.4百万円増） （6万円増）
35.9百万円 ⇒ 56.3百万円 18万5千円 ⇒ 24万5千円
※1 LaKeel製品を対象としたサブスクになります。
※2 MRR(月間経常収益)はサブスク売上高を３で割って算出、ARPU(ユーザー平均単価)はMRRを各四半期末のユーザー数で除して算出しています。
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2. 業績推移と連結決算の概要
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3Q決算（P/L）
前年同期比で増収・増益。プロダクトサービス拡大により利益率が向上
FY2021 前年同期(FY2020 3Q) FY2021 前年同期(FY2020 3Q累計) DX案件が順調に伸長
3Q 3Q累計 し、売上拡大に貢献
（単位：百万円） 実績 増減率 実績 増減率
• DXニーズの高まりを背
売上高 1,524 1,301 17.1% 4,197 3,939 6.6% 景にプロダクトサービス
を中心に売上が伸長
売上総利益 563 388
45.2% 1,460 1,310
11.4% • コロナの影響は軽微
(37.0%) (29.9%) (34.8%) (33.3%)
販管費 413 353
16.8% 1,112 1,166
△4.6%
利益率が向上
(27.1%) (27.2%) (26.5%) (29.6%)
• プロダクトサービスの伸
営業利益 150 34
334.3% 347 144
140.4%
長やPMOによるプロジェ
(9.9%) (2.7％) (8.3%) (3.7%) クト管理の厳格化により
利益率が改善
EBITDA 202 83
142.4% 503 272
84.4%
• 採用コスト等の減少で販
管費は抑制
(13.3%) (6.4%) (12.0%) (6.9%)
• 7-9月の営業利益率は約
10%に上昇
経常利益 136 31
328.9% 304 139
117.8%
(9.0%) (2.5%) (7.2%) (3.5%)
純利益 100 11
751.2% 194 75
158.5%
(6.6%) (0.9%) (4.6%) (1.9%)
※ 当社は、各種プロジェクト・マネジメントを総合的・横断的に支援する組織としてPMO（Project Management Office）を設置しております。
※ FY2020の数値については、監査法人の四半期レビューを受けておりません。また、純利益は、親会社株主に帰属する純利益を記載しております。
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サービス別売上高内訳
強いDX需要を背景にプロダクトサービスが急成長
FY2021 FY2020 3Q FY2021 FY2020 3Q累計
DXコンサルティング
（単位：百万円） 3Q 実績 増減率 3Q累計 実績 増減率 が拡大
連結合計 1,524 1,301 17.1% 4,197 3,939 6.6% • ライセンスは前年同期比
で約2倍の売上
プロダクトサービス 792 487 62.5% 2,066 1,419 45.6% • サブスクは前年同期比で
約1.5倍の売上
ライセンス 106 82 29.0% 259 130 98.1% • LaKeel DXの導入コンサ
製 ルが急成長
品 サブスクリプション • LaKeel製品以外の売上は
（LaKeel製品）
169 107 56.7% 453 301 50.5% はEOL等により今後も減
サ 少
ー サブスクリプション
ビ （LaKeel製品以外）
37 49 △25.0% 122 152 △19.9% プロフェッショナル
ス サービスはリカーリ
その他 16 59 △73.2% 59 125 △53.1% ングビジネスに集中
• 新規開発(フロー)案件の
コンサルティングサービス 463 187 146.9% 1,172 708 65.4%
受注を抑制し、既存顧客
を中心とした保守案件に
プロフェッショナルサービス 731 813 △10.1% 2,131 2,519 △15.4%
集中
• リカーリングレベニュー
フロービジネスレベニュー 15 38 △58.3% 53 178 △69.9% として月間売上高2億円
強を維持
リカーリングレベニュー 715 775 △7.7% 2,077 2,341 △11.3%
※ FY2020の数値については、監査法人の四半期レビューを受けておりません。
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営業利益増減分析
プロダクトサービスの利益増と販管費減により増益
(単位：百万円)
301 △151
18 △17 △24
77
前年比 203百万円
（140.4%）増益
347
144 売上総利益 販管費
プロダクトサー プロフェッショ コロナ禍で新卒 研究開発費の 上場関連費用の 広告宣伝費その
ビスの成長に伴 ナルサービスの 採用減少に伴う 減少 増加 他の販管費の
FY2020 う売上総利益 売上減少に伴う 人件費等の減少 増加 FY2021
3Q累計 増加 売上総利益 3Q累計
営業利益 減少 営業利益
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今期計画に対する進捗状況
売上は概ね順調に推移、利益は前倒しに進捗するも、
現段階では通期見通しは保守的に見て据え置く
（通期計画）
上期計画：26.64億円 下期計画：31.45億円 （58.09億円）
進捗率
売上高 41.97億円 72.3%
上期計画： 1.75億円 下期計画： 2.27億円 （4.02億円）
進捗率
営業利益 3.47億円 86.3%
上期計画： 1.54億円 下期計画： 1.92億円 （3.46億円）
進捗率
経常利益 3.04億円 87.7%
上期計画： 0.89億円 下期計画： 1.34億円 （2.23億円）
進捗率
純利益 1.94億円 86.9%
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サービス別売上比率推移
計画より前倒しにプロダクトサービスとプロフェッショナルサービスの売上構成が逆転
■ プロフェッショナルサービス売上高 総売上高 プロダクトサービスの売上構成が高
■ プロダクトサービス売上高 まったことで利益率が向上
(単位：百万円)
1,000 1,288 1,400
1,524
1,349 1,392 1,398
1,301 1,200
800 860 1,274
845
813
63.8% 65.6% 786 792 1,000
600
62.5% 56.5% 702 696 702 731 52.0%
55.1% 49.8% 50.2% 48.0% 800
605
571
43.5% 600
400 489 487 44.9%
36.2%
442 37.5%
34.4% 400
200
200
0 0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2020 FY2021
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四半期利益推移（売上総利益、営業利益）
売上総利益の改善と販管費の減少により営業利益が上昇 (単位：百万円)
売上総利益(累計)
売上総利益 売上総利益 売上総利益率 売上総利益(累計) 売上総利益率(累計)
700,000 36.5% 37.0% 40.0% 2,500 40.0%
33.5% 34.8%
35.0%
600,000 30.3% 2,000
30.3% 35.0%
30.0% 30.0%
500,000
25.0% 25.0%
400,000 1,500
20.0% 20.0%
300,000
510 563 15.0% 1,000 15.0%
200,000 385 10.0% 1,460 10.0%
500
100,000 5.0%
896 5.0%
385
0.0% 0.0%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
営業利益(累計)
営業利益 営業利益 営業利益率 営業利益(累計) 営業利益率(累計)
500,000 9.6% 9.9% 600
450,000 10.0% 7.4% 8.3% 10.0%
500
400,000 4.9% 4.9%
350,000 5.0% 5.0%
400
300,000
250,000 300
0.0% 0.0%
200,000
200
150,000
-5.0%
347 -5.0%
100,000
50,000 134 150 100 196
62 -10.0% 62 -10.0%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
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四半期利益推移（経常利益、純利益）
営業利益の改善により、経常利益・純利益共に上昇 (単位：百万円)
経常利益(累計)
経常利益 経常利益 経常利益率 経常利益(累計) 経常利益率(累計)
300 8.6% 9.0% 700
10.0%
6.3% 7.2% 10.0%
250 600
3.7% 3.7%
500 5.0%
200 5.0%
400
150
0.0%
0.0% 300
100
200
50 46 120 136 304 -5.0%
100
-5.0% 46 167
-10.0%
△50 1Q 2Q 3Q 4Q -10.0% 1Q 2Q 3Q 4Q
純利益(累計)
純利益 純利益 純利益率 純利益(累計) 純利益率(累計)
300 500
10.0% 10.0%
6.6% 450
250 5.4% 4.6%
400 3.5%
5.0%
200 5.0% 350 1.4%
1.4% 300
150 250 0.0%
0.0% 200
100
150
-5.0%
50 100 100 194
18 75 -5.0%
50 18 93
-10.0%
△50 1Q 2Q 3Q 4Q -10.0% 1Q 2Q 3Q 4Q
※ 純利益は、親会社株主に帰属する純利益を記載しております。
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LaKeel製品※1サブスクリプション売上高※2・ユーザー数の推移
MRR ：56.3百万円
サブスクリプションビジネスは順調に推移 ARPU ： 24万5千円
MRR ：35.9百万円
ユーザー数 ARPU ： 18万5千円
売上高（百万円） MRR ：25.6百万円 225 230
200
215
ARPU ： 17万4千円 202
194
180 169 200
163 155
150
147 152
143 129
134 121 150
107
99
100 93
76 80 100
67 69
販売価格の高いLakeel DXやLaKeel HR
50 の投入により、MRR、ARPUが向上 50
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2019 FY2020 FY2021
※1 LaKeel製品には、DX、BI、HR、Commerce、Online Media Service、Data Insight、Messenger、My Number、Stress Check、Process Managerが含まれます。
※2 売上高は四半期の合計、ユーザー数は各四期末時点での数値です。
※3 MRR(月間経常収益)は各四半期売上高を3で割って算出、ARPU(ユーザー平均単価)はMRRを各四半期末のユーザー数で除して算出しています。
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3Q決算（B/S）
上場時の資金調達により財務体質が強化
前年同期末 前期末 増減率 上場による財務体質
FY2021 3Q の強化
（単位：百万円） (FY2020 3Q) (FY2020 4Q) 対前年同期 対前年末
• 現預金は前期末比で11億
流動資産 2,168 2,265 3,672 69.4% 62.1% 円増加して24億円に
• 有利子負債は短期約8億
現預金 1,260 1,323 2,436 93.3% 84.1% 円、長期約6億円
• 自己資本比率は50.5％に
固定資産 1,415 1,470 1,593 12.6% 8.4% 上昇
のれん 513 505 479 △6.7% △5.1%
のれんの計上、償却
総資産 3,583 3,736 5,266 47.0% 40.9% について
流動負債 1,618 1,723 1,843 13.9% 7.0% • 2017年11月のMBOと
2018年12月の子会社取得
固定負債 916 883 741 △19.1% △16.0% に伴い当初約6億円を計
上
純資産 1,048 1,129 2,680 155.6% 137.3% • 効果の及ぶ期間(12年～
20年)を見積り償却中、
自己資本 1,029 1,110 2,662 158.6% 139.7% 将来の収益力を適切に反
映していると判断
(自己資本比率) 28.7% 29.7% 50.5% 21.8P 20.8P
非支配株主持分 18 18 18 △1.7% △1.9%
※ FY2020 3Qの数値については、監査法人の四半期レビューを受けておりません。
※ 2021年7月16日（FY2021 3Q）に東証マザーズに上場しました。
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3. 当社事業の特色と成長戦略
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ビジョンと事業内容
デジタルネイティブカンパニー 企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援する
～明日の日常を創り出す～ ２つのサービス
プロダクトサービス DX関連サービス
AI 人事
◼ LaKeel DX/Apps
・ LaKeel DX： クラウドアプリケーションの開発・運用基盤
BI 会計 ・ LaKeel Apps： LaKeel DX上で稼働する製品群
◼ コンサルティングサービス
・ LaKeel DXと機能部品群を最大限に活用するコンサルティング
LaKeel DX
・ LaKeel DX上に収集された膨大なデータの分析サービス
RPA 動画配信
プロフェッショナルサービス システム関連サービス
ｅコマース
◼ システム開発サービス
ChatBot
・ レガシーマイグレーション、クラウドマイグレーション
IoT ・ スクラッチ開発
◼ システム保守サービス
デジタルとビジネスのより良い関係を創り出す
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ビジネス（DX）に求められる『スピード』と『柔軟性』
遅 速
ビジネスに対応するスピード
（システムを構築するスピード）
スクラッチ開発 LaKeel DX パッケージソフト
『スピード』と『柔軟性』
ビジネス環境の変化への対応
（システム改修・改変のし易さ）
高 低
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サステナブルソフトウェアの提供
LaKeel DX = 全てを部品化し再利用する仕組み
LaKeel Apps LaKeel Components
システムA 技術的資産の蓄積 弊社開発Team
(サステナブルソフトウェア)
システムB 顧客開発Team
組合せ 部品開発
3rd Party
（特許取得） LaKeel Engine（開発基盤：Low-Code / No-Code）
LaKeel DX
LaKeel Platform（運用・監視基盤）
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LaKeel Apps（製品群）
LaKeel BI LaKeel Commerce LaKeel Online Media Service LaKeel Passport
BI（Business Intelligence）ツール eコマースツール マイクロ・ラーニングプラットフォーム ID管理・認証／認可統合管理
経営・会計・人事などの多くのデータを 新しい決済手段が登場した場合も即座に 提供するコンテンツの分野は、労働・安 プラットフォーム
集約・加工し、これを判り易く可視化し、 部品を開発し、既存システムと組み合わ 全・食品・ハラスメント等。また、多言 外部システムとの連携、既存システムと
経営戦略のための意思決定を行う製品。 せることが可能。 語（英語・中国語(簡体字)・ベトナム のシングルサインオン、多要素・多段階
語・ネパール語・ミャンマー語・ポルト 認証機能を提供し、ユーザーIDの一元管
ガル語(ブラジル)）にも対応。 理・セキュリティレベルの強化と統一を
実現。
LaKeel Data Insight LaKeel My Number LaKeel Stress Check LaKeel Survey
データ分析・統合管理プラットフォーム マイナンバー管理プラットフォーム 企業向けストレスチェックツール アンケート収集管理プラットフォーム
クラウド技術を利用し超大規模のビッグ 個人番号登録から法定帳票の出力まで、 厚生労働省「職業性ストレスチェック簡 一般的なアンケートを作成し収集するだ
データアナリティクスに対応する他、マ 従業員、およびその家族のマイナンバー 易調査票」に準拠し、ストレスチェック けでなく、収集した結果はグラフで可視
イクロサービス技術により可視化や分析 を一括でセキュアに管理する事が可能。 の回答、結果確認、企業への情報提供同 化されると共に、アンケート毎に設定さ
の先にある行動に繋げる事が可能。 意、面接指導の申出、各種分析帳票すべ れた閾値や、繰り返し実施されるアン
てをWebシステム上で実現。 ケート結果の傾向から、異常値を管理者
に通知する機能を提供。
LaKeel Messenger LaKeel HR LaKeel WorkFlow LaKeel Process Manager
企業向けのSNSツール 人事戦略実行支援プラットフォーム 電子申請プラットフォーム 業務フロー管理プラットフォーム
大企業でのコミュニケーションをリアル 人事戦略の実行支援がコンセプトの人事 全ての企業のあらゆる業務で必要となる LaKeel Process Managerは、単一システ
タイムかつ安全に行えるように、お客様 基幹業務システムです。タレントデータ 「申請と承認」について、電子申請とこ ム内だけでなく複数のシステムが提供す
の運用方針に沿った設定に変更すること やピープルデータなどの幅広いデータ管 れの承認システムを極めて簡単に作成し、 る機能を、業務の流れにあわせて１つの
が可能。 理、業務の属人化を防止する業務プロセ 速やかに運用を開始することができる機 業務フローとして作成し利用する事ので
ス管理、分析に加え次のアクションの自 能を提供。 きるエンドユーザ・コンピューティング
動化などの特徴的な機能を提供。 機能を提供します。
LaKeel DX
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成長戦略：サービスポートフォリオ
高い収益性が期待できるプロダクトサービスに注力
LaKeel DXを中心にLaKeel製品のライン
ナップを拡充することで、ユーザ数を拡大 成長性 ◼ プロダクトサービス(LaKeel DX/Apps)
し、高い収益性を実現する。 • 高い収益性と継続性を重視した収益モデル
ライセンス型/サブスクリプション型
CAGR
コンサルティングサービスは、DXコンサ
ルとデータ分析（BI）コンサルのハイブ
高収益性 高
リッドなサービス提供を実施することで、
◼ コンサルティングサービス
高い成長性と収益性を実現する。 • 高度な技術力により高い成長性を重視した収益モデル
CAGR フロー型
高成長性 高
◼ プロフェッショナルサービス
• 安定性と継続性を重視した収益モデル
安定性
フロー型/リカーリング型
プロフェッショナルサービスは、既に安定したリカーリングレベニューがある
が、既存顧客をプロダクトサービス、DXへ誘導するクロスセルを強化する。
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成長戦略：DX市場規模（参考）
DX 国内市場 (投資金額)
3兆425億円
DX 世界市場（2020年予測）
7,912億円 141兆7,000億円*
*1兆3,000億ドル、¥109/$換算
2019年度 2030年度 出所）IDC Japan 株式会社
世界のデジタルトランスフォーメーション（DX）への
出所）株式会社富士キメラ総研 支出額に関する予測（2020年6月23日）
「2020 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望」
を元に当社でグラフ化
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成長戦略：LaKeel DXエコノミー
LaKeel DXエコノミーの構築と拡大
LaKeel DX LaKeel DX
1st STEP
企業内での展開
LaKeel DX
LaKeel DX LaKeel DX
2nd STEP
同一業種への展開
当社は、アプリケーションのプラットフォーマー(Application PaaS)を目指します。
LaKeel DXが顧客企業のデジタルビジネスプラットフォームとして広く採用され、積極的にDX
ソリューションが展開されることで、当社は「LaKeel DXエコノミー」の構築・拡大する。
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4. Appendix
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会社概要
会社名 株式会社ラキール （LaKeel, Inc.）
会社創立日 2005年6月10日
資本金 882,022,855円（2021年7月16日現在）
本社所在地 東京都港区愛宕2-5-1
愛宕グリーンヒルズMORIタワー33階
代表取締役社長 久保 努
事業内容 企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援する
プロダクトサービスとプロフェッショナルサービスを提供
社員数 472名 （連結：2021年5月31日現在）
当社グループ Legend Applications China Holding, Inc.
北京利衆得応用技術有限公司
株式会社ZEST
上場市場 東証マザーズ
業種別分類 情報・通信業
証券コード 4074（ISIN JP3967020003）
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沿革
2019年10月：
レジェンド・アプリケーションズ
からラキールへ社名変更
売上高（百万円） 2019年5月：
• ｢現LaKeel DX｣リリース
• ｢LaKeel Apps｣リリース
2013年9月： 2017年11月：
2012年8月： Blツール｢LaKeel Bl｣リリース MBOにより独立
メッセージングツール
（現LaKeel Messenger) リリース
2011年9月：
ワークスアプリケーションズグループ入り
2005年6月設立：
レジェンド・アプリケーションズ設立
オープンソースをアッセンブリした
ラキールフレームワークをリリース
創業期 ワークスグループ ラキール
②製品サービスの拡大
＊1 18.12期より連結、それ以前は単体 ＊2 12.6期は決算期変更で3か月 ＊3 17.12期は、2017年7月1日から12月31日までの旧(株)レジェンド・アプリケーションズの売上を記載
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プロダクトサービス
ソリューション構成図
LaKeel DX LaKeel Apps / 業務アプリ
業務アプリケーションとそれを構成している機能部品群（LaKeel Components）、自在に部品を組み合わせて開発 ◼ ラキールプラットフォームと統合さ
を行う基盤（LaKeel Engine）、製品や開発された機能部品群を最適に運用する基盤（LaKeel Platform）が含まれる。
デジタルトランスフォーメーションを加速する仕組みとして、LaKeel DX上で運用されているシステムで生成された
れたアプリケーションパッケージ
➢ 自社開発領域の最小化
データに加え、ユーザー企業が開発・運用しているシステムで生成されたデータ、インターネット上に存在するオー
➢ 自社業務システムと有機的に連携
プンデータ等を収集し、これらを管理・分析する基盤を備える。
LaKeel BI
⚫ 組み合わせ可能な機能部品群 LaKeel Data Insight
顧客企業は自社独自システムの領域に注力
LaKeel Messenger
LaKeel Components 多言語化サービス 郵便番号サービス 商品管理
機能部品群 LaKeel Commerce
会計：顧客管理 ポイント・クーポン管理 契約管理
決済基盤 メール基盤 統合検索基盤 LaKeel Online Media Service
⚫ アプリケーション開発基盤 LaKeel My Number
機能部品（画面部品／ビジネスロジック部品）の組み合わせでアプリを開発
LaKeel Stress Check
LaKeel Engine 部品が蓄積されるほどアプリの開発はさらに高速化
開発基盤 MONEY/HUMAN
LaKeel SDK LaKeel Data Insight
LaKeel Visual Mosaic LaKeel Synergy Logic （オプション） LaKeel Workflow
⚫ コンテナ型運用基盤 LaKeel Passport
LaKeel Platform アプリのテスト、クラウド環境への適用、
パフォーマンスをはじめとするさまざまな監視とオートスケーリング LaKeel HR
運用基盤
LaKeel Manager LaKeel Sonar LaKeel Survey
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プロフェッショナルサービス
安定収益を生み出す顧客基盤
■大手建設・金融系中心に幅広い産業で200社超の取引実績を有する
■創業当時から継続取引を行っている顧客を軸にビジネスを継続
■年間取引額1億円超取引先の取引額累計が、全体売上の70％を占める
― 顧客属性別 ― ― 取引期間別 ― ― 取引額別 ―
総売上高に占める業種別割合 総売上高に占める取引期間別割合 総売上高に占める1社当たり年間取引額別割合
（2020年12月期実績） （2020年12月期実績） （2020年12月期実績）
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プロフェッショナルサービス
90%を超えるリカーリング売上による安定収益
―高付加価値循環型モデル ― ― モデル別売上の推移 ―
• 新規ユーザーの獲得 • レガシーマイグレーション
• リピート案件 • クラウドマイグレーション （単位：百万円）
フロー型 • スクラッチ開発
• 高い満足度で
リレーション構築
リカーリング型
• システムの運用や機能拡張
• ユーザーサポート
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将来見通しに関する注意事項
• 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」
（forward looking statements）を含みます。これらは、現在における見込み、
予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述と
は異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
• それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通
貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。
• 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表
に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではあり
ません。
株式会社ラキール
コーポレートサイト https://www.lakeel.com/
IR情報 https://www.lakeel.com/ja/ir.html
お問合せ lakeel-ir@lakeel.com
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