2020年12月期 連結決算［IFRS］
補足資料
1. 主要な経営指標の推移
2. 主な当社グループ業績
3. 連結損益計算書
4. セグメント業績
5. 連結財政状態計算書
6. セグメント売上収益及びセグメント利益の四半期推移
１.主要な経営指標の推移
2021年度
決算年度 2018年度 2019年度 2020年度
予想
2018/1/1～ 2019/1/1～ 2020/1/1～ 2021/1/1～
会計期間
2018/12/31 2019/12/31 2020/12/31 2021/12/31
売上収益 (注１） (百万円) 184,595 180,849 183,041 186,000
事業利益 (注２） (百万円) 12,400 12,304 13,599 13,100
事業利益率 (％) 6.7 6.8 7.4 7.0
営業利益 (百万円) 12,228 14,079 10,682 13,300
営業利益率 (％) 6.6 7.8 5.8 7.2
親会社の所有者に帰属する当期利益 (百万円) 8,998 10,198 7,425 8,800
親会社の所有者に帰属する当期利益率 (％) 4.9 5.6 4.1 4.7
基本的１株当たり当期利益 (円) 101.50 114.89 83.73 98.50
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE) (％) 9.0 9.8 6.8 －
資産合計事業利益率(ROA) (％) 6.2 6.1 6.4 －
資産合計 (百万円) 199,826 201,179 224,913 －
資本合計 (百万円) 103,363 111,386 112,651 －
有利子負債 (百万円) 39,625 38,020 55,295 －
親会社所有者帰属持分比率 (％) 50.2 53.9 49.3 －
１株当たり親会社所有者帰属持分 (円) 1,130.27 1,219.47 1,242.19 －
期末株価 (円) 2,881 2,618 3,640 －
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 10,722 12,224 20,442 －
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △299 △9,267 △3,398 －
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △1,675 △5,068 12,104 －
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 29,408 27,260 56,768 －
フリーキャッシュ・フロー (注３） (百万円) 10,423 2,956 17,043 －
従業員数 2,504 2,599 2,684 2,700
(名)
〔外、平均臨時雇用者数〕 〔1,749〕 〔2,147〕 〔1,610〕
固定投資額(注４） 12,230 8,056 8,677 15,100
(百万円)
〔うち有形固定資産〕 〔11,349〕 〔6,825〕 〔8,098〕 〔14,300〕
減価償却費(注４） 5,646 6,256 6,487 7,200
(百万円)
〔うち有形固定資産〕 〔5,227〕 〔5,822〕 〔6,264〕 〔6,500〕
研究開発費 (百万円) 3,555 3,525 3,557 3,800
広告宣伝費 (百万円) 6,110 5,150 6,872 6,800
期中米ドル決済レート (注５） (円) 98.9 108.4 104.7 －
（注）１．売上収益には、消費税等は含まれておりません。
２．事業利益は売上収益から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益を
加えた、経常的な事業の業績を測る利益指標です。
３．フリーキャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー
４．固定投資額及び減価償却費には、投資不動産は含まれておりません。
５．当社の決済レートを記載しております。
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２.主な当社グループ業績（IFRS基準）
事業内容
2019年度 2020年度 増減率
名称及びセグメント 決算期
(百万円) (百万円) (%)
議決権所有割合
食品の製造・販売 売 上 収 益 142,032 144,662 ＋1.9
カゴメ㈱ 12月 事 業 利 益 11,188 13,270 ＋18.6
国内事業 － 当 期 利 益 7,927 10,622 ＋34.0
農産物の生産・販売 売 上 収 益 872 1,134 ＋30.0
響灘菜園㈱ 12月 事 業 利 益 △ 38 61 －
農（国内事業） 66.00％ 当 期 利 益 △ 32 64 －
農産物の生産・販売 売 上 収 益 979 1,242 ＋26.9
いわき小名浜菜園㈱ 12月 事 業 利 益 △ 237 △ 111 －
農（国内事業） 49.00％ 当 期 利 益 △ 240 △ 114 －
不動産業・業務受託事業 売 上 収 益 2,596 2,560 △1.4
カゴメアクシス㈱ 12月 事 業 利 益 423 277 △34.5
その他（国内事業） 100％ 当 期 利 益 260 1,391 ＋434.2
カゴメ物流サービス㈱ 物流業・倉庫業 売 上 収 益 2,885 － －
その他（国内事業） 12月 事 業 利 益 △ 24 － －
（注１） 100％ 当 期 利 益 △ 17 － －
21,315 18,620 △12.6
売 上 収 益
［195,401千米ﾄﾞﾙ］ ［174,395千米ﾄﾞﾙ］ ［△10.8］
KAGOME INC. 食品の製造・販売 332 255 △23.1
国際事業 12月 事 業 利 益
（注２） 100％ ［3,014千米ﾄﾞﾙ］ ［2,404千米ﾄﾞﾙ］ ［△20.2］
291 △ 19 －
当 期 利 益
［2,647千米ﾄﾞﾙ］ [△142千米ドル］ ［－］
8,864 10,407 ＋17.4
Holding da Industria 売 上 収 益
［72,519千ユーロ］ ［85,560千ユーロ］ ［＋18.0］
Transformadora do Tomate, 食品の製造・販売 8 △ 13 －
SGPS S.A. 12月 事 業 利 益
55.51％ ［61千ユーロ］ [△117千ユーロ］ ［－］
国際事業
(注３) 86 △ 3,282 －
当 期 利 益
［726千ユーロ］ [△26,409千ユーロ］ ［－］
6,106 6,479 ＋6.1
売 上 収 益
［80,514千豪ﾄﾞﾙ］ ［87,982千豪ﾄﾞﾙ］ ［＋9.3］
Kagome Australia Pty Ltd. 食品の製造・販売 400 301 △24.6
国際事業 12月 事 業 利 益
(注４) 100％ ［5,309千豪ﾄﾞﾙ］ ［4,075千豪ﾄﾞﾙ］ ［△23.3］
331 211 △36.4
当 期 利 益
［4,396千豪ﾄﾞﾙ］ ［2,853千豪ﾄﾞﾙ］ ［△35.1］
2,678 3,351 ＋25.1
売 上 収 益
［759百万台湾ﾄﾞﾙ］ ［924百万台湾ﾄﾞﾙ］ ［＋21.7］
食品の製造・販売
台湾可果美股份有限公司 12月 事 業 利 益
179 274 ＋53.3
国際事業 50.40％ ［50百万台湾ﾄﾞﾙ］ ［75百万台湾ﾄﾞﾙ］ ［＋49.7］
153 222 ＋44.8
当 期 利 益
［43百万台湾ﾄﾞﾙ］ ［61百万台湾ﾄﾞﾙ］ ［＋41.5］
4,161 4,168 ＋0.2
売 上 収 益
United Genetics Holdings ［38,114千米ﾄﾞﾙ］ ［39,002千米ﾄﾞﾙ］ ［＋2.3］
種苗の生産・販売 228 329 ＋44.3
LLC 12月 事 業 利 益
国際事業 100％ ［2,070千米ﾄﾞﾙ］ ［3,028千米ﾄﾞﾙ］ ［＋46.3］
(注５) 212 349 ＋64.7
当 期 利 益
［1,916千米ﾄﾞﾙ］ ［3,240千米ﾄﾞﾙ］ ［＋69.1］
22 25 ＋14.3
売 上 収 益
［177千ユーロ］ ［209千ユーロ］ ［＋17.6］
加工用トマトの生産・販売
Kagome Senegal Sarl 12月 事 業 利 益
△ 30 △ 45 －
国際事業 100％ [△249千ユーロ］ [△382千ユーロ］ ［－］
△ 20 △ 40 －
当 期 利 益
[△172千ユーロ］ [△346千ユーロ］ ［－］
持分法適用会社（関連会社）
農産物の生産・販売 売 上 収 益 1,121 1,158 ＋3.3
世羅菜園㈱ 12月 事 業 利 益 148 177 ＋19.9
農（国内事業） 47.06％ 当 期 利 益 118 124 ＋5.0
Ｆ－ＬＩＮＥ㈱ 物流
国内加工（国内事業） 3月
（注１） 22.07％
Ingomar Packing Company, 食品の製造・販売
LLC 6月
国際事業（注２） 20.00％
Kagome Nissin Foods 飲料の販売
(H.K.) Co., Ltd 12月
国際事業 30.00％
(注)１. 当社は、2019年4月1日付で物流事業再編に伴いカゴメ物流サービス㈱の全株式を譲渡し、Ｆ－ＬＩＮＥ㈱へ事業を統合したことから、同社を連結の
範囲から除外しております。これに伴い前連結会計年度は2019年１月から2019年３月までの３ヶ月間の業績を連結しております。
２. KAGOME INC.の業績は、同社子会社のKAGOME FOODS INC.を連結しております。また、Ingomar Packing Company,LLC（以下、Ingomar社）を
持分法適用会社としております。なお、同社の業績には、Ingomar社への投資に係る出資時のれん部分の減損損失9億96百万円は含まれておりません。
３. Holding da Industria Transformadora do Tomate,SGPS S.A.の業績は、同社子会社の
Industria de Transformacao de Produtos Alimentares,S.A.及びFomento da Industria do Tomate,S.A.を連結しております。
４. Kagome Australia Pty Ltd.の業績は、同社子会社のKagome Foods Australia Pty Ltd.及びKagome Farms Australia Pty Ltd.
を連結しております。
５. United Genetics Holdings LLCの業績は、同社子会社のUnited Genetics Seeds Companyを含む７社を連結しております。
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３. 連結損益計算書
単位：百万円
① 連結損益計算書 (注)百分比は売上収益に対する割合
2019年度 2020年度 増減 主な増減要因/内訳など
売上収益 180,849 183,041 2,192
売上原価 115,667 115,469 △ 198
売上原価率 64.0% 63.1% △0.9%
売上総利益 65,181 67,572 2,390
百分比 百分比
人件費 17,551 9.7% 17,600 9.6% 48
販売促進費 5,252 2.9% 4,236 2.3% △ 1,015 国内事業における減少によるもの
広告宣伝費 5,150 2.8% 6,872 3.8% 1,722 国内事業における増加によるもの
運賃・保管料 13,462 7.4% 13,374 7.3% △ 87
減価償却費及び償却費 1,482 0.8% 1,699 0.9% 217
その他 10,088 5.6% 9,275 5.1% △ 812
販売費及び一般管理費 合計(※) 52,986 29.3% 53,059 29.0% 72
持分法による投資損益 108 △ 914 △ 1,023 Ingomar Packing Company,LLCに対する投資の減損損失によるもの
事業利益 12,304 13,599 1,294
固定資産売却益 159 909 750 子会社所有の投資不動産売却によるもの
固定資産処分損 △ 110 △ 719 △ 608 名古屋本社建替えに伴う一時移転によるもの
Holding da Industria Transformadora do Tomate,
減損損失 - △ 3,028 △ 2,804 SGPS S.Aが保有する固定資産
事業譲渡益 1,692 - △ 1,692 物流事業の再編に伴うもの
災害による損失 △ 361 - 361
その他 395 △ 78 △ 473
その他の収益費用（純額） 1,775 △ 2,916 △ 4,691
営業利益 14,079 10,682 △ 3,396
受取利息 215 140 △ 74
支払利息 △ 435 △ 480 △ 45
受取配当金 235 256 21
デリバティブ評価損益 △ 91 △ 61 29
為替差損益 △ 34 125 159
その他 △ 81 △ 38 42
金融収益費用（純額） △ 191 △ 58 133
税引前利益 13,888 10,624 △ 3,263
法人所得税費用 3,574 4,522 948
当期利益 10,314 6,102 △ 4,212
当期利益の帰属
親会社所有者 10,198 7,425 △ 2,773
非支配持分 115 △ 1,323 △ 1,439
※販売費及び一般管理費の内訳の比較用組替
2019年４月１日に物流事業を統合するＦ－ＬＩＮＥ㈱を発足し、当社物流子会社であったカゴメ物流サービス㈱は連結範囲から除外したことに伴い、同社の販売費及び一般管理費の
一部（人件費、その他等）を、2019年４月１日以降、Ｆ－ＬＩＮＥ㈱への運賃・保管料として計上しています。比較のため、2019年３月31日以前の当該費用は、運賃・保管料へ組替
えています。
② 連結事業利益分析（対前期比較）
2019年度 12,304
売上総利益の増加 (36.0％⇒36.9% :前期比0.9ポイント改善） +2,390
▲48
人件費（販管費）の増加 (9.7%⇒9.6% :前期比0.1ポイント改善)
(2.9%⇒2.3% :前期比0.6ポイント改善） +1,015
販売促進費の減少
広告宣伝費の増加 (2.8%⇒3.8% :前期比1.0ポイント悪化） ▲1,722
運賃・保管料の減少 (7.4%⇒7.3% :前期比0.1ポイント改善） +87
(0.8%⇒0.9% :前期比0.1ポイント悪化） ▲217
減価償却費及び償却費の増加
+812
その他販管費の減少 (5.6%⇒5.1% :前期比0.5ポイント改善）
▲1,023
持分法による投資損益の増減
2020年度 13,599
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 単位：百万円
※上記百分比は売上収益に対する割合を示しています。
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４. セグメント業績
単位：百万円
＜セグメント売上収益＞
うち、
2019年度 構成比 2020年度 構成比 増減 為替影響(※)
飲料 72,039 39.8% 74,270 40.6% 2,231
食品他 60,445 33.5% 60,224 32.9% △ 220
加工食品 132,485 73.3% 134,495 73.5% 2,010
農 9,567 5.3% 10,189 5.6% 622
その他 3,850 2.1% 786 0.4% △ 3,063
調整額（注１) △ 2,885 △1.6% △ 3 △0.0% 2,881
国内事業 143,017 79.1% 145,468 79.5% 2,451
国際事業 44,398 24.5% 44,344 24.2% △ 53 △ 635
調整額（注２) △ 6,566 △3.6% △ 6,772 △3.7% △ 205 174
売上収益 180,849 100% 183,041 100% 2,192 △ 460
注１ 国内事業内のセグメント間売上収益を消去しております。
注２ 国内事業と国際事業間のセグメント売上収益を消去しております。
＜セグメント利益＞ (注３)
うち、
2019年度 利益率 2020年度 利益率 増減 為替影響(※)
飲料 5,826 8.1% 7,669 10.3% 1,843
食品他 5,390 8.9% 5,134 8.5% △ 255
加工食品 11,216 8.5% 12,803 9.5% 1,587
農 △ 225 △2.4% 272 2.7% 497
その他 561 14.6% 344 43.8% △ 216
調整額 - - - - -
国内事業 11,552 8.1% 13,420 9.2% 1,868
国際事業 752 1.7% 178 0.4% △ 573 41
調整額 - - - - - -
事業利益 12,304 6.8% 13,599 7.4% 1,294 41
注３ セグメント利益は事業利益を採用しております。
事業利益は、売上収益から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益を加えた、
当社の経常的な事業の業績を測る利益指標です。
※ 為替影響については、在外子会社財務諸表の円貨への換算影響額を示しております。
（ご参考） 主な通貨の期中平均レート
単位：円
通貨 2019年度 2020年度 増減率
米ドル 109.05 106.82 △2.0%
ユーロ 122.07 121.81 △0.2%
豪ドル 75.83 73.67 △2.8%
台湾ドル 3.53 3.63 2.8%
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５. 連結財政状態計算書
単位：百万円
① 資産の部
増減額うち、
2019年度 2020年度 増減額 対前期末比 主な増減要因など
為替影響(※１)
現金及び現金同等物 27,260 56,768 29,507 108.2% 4 ※２をご参照
営業債権 35,473 35,254 △ 218 △0.6% △ 73
在庫 42,960 42,304 △ 655 △1.5% △ 203
有形固定資産 53,634 52,571 △ 1,062 △2.0% △ 10 主に子会社所有の固定資産の減損損失によるもの
無形資産 3,379 3,546 166 4.9% △ 29
持分法で会計処理されている投資 8,238 7,176 △ 1,062 △12.9% △ 178 主に投資の減損損失によるもの
その他 30,231 27,291 △ 2,940 △9.7% △ 101 主に子会社所有の投資不動産売却によるもの
総資産 201,179 224,913 23,733 11.8% △ 592
② 負債の部
増減額うち、
2019年度 2020年度 増減額 対前期末比 主な増減要因など
為替影響(※１)
有利子負債 新型コロナウイルス感染症拡大による資金調達環境の逼
38,020 55,295 17,274 45.4% 27
迫に備え、約200億円の借入を実施
営業債務 29,594 33,681 4,087 13.8% △ 63 主に当社の工場建替に伴う未払金増加
その他 22,177 23,284 1,106 5.0% 16 未払法人所得税＋1,080
負債 89,793 112,261 22,468 25.0% △ 19
③
資本の部
2019年度 2020年度 増減額 対前期末比 主な増減要因など
親会社の所有者に帰属する持分 当期利益＋7,425、配当金△3,113、
108,344 110,976 2,632 2.4%
自己株式取得△1,440
非支配株主持分 3,041 1,674 △ 1,367 △44.9% 非支配持分に帰属する当期利益△1,323
資本 111,386 112,651 1,265 1.1%
負債・資本 201,179 224,913 23,733 11.8%
※１ 為替影響については、在外子会社財務諸表の円貨への換算影響額を示しております。
（ご参考）主な通貨の決算日レート
通貨 2019年度 2020年度 増減率
米ドル 109.56 103.50 △5.5%
ユーロ 122.54 126.95 3.6%
豪ドル 76.52 78.84 3.0%
台湾ドル 3.63 3.69 1.7%
※２ 現金及び現金同等物の増減要因
2019年度期末 27,260
税引前利益 +10,624
減価償却費及び償却額 +6,895
運転資本の増減額 +2,482
法人所得税等の支払額 ▲3,469
固定資産の取得による支出 ▲6,107
固定資産の売却による収入 +3,346
借入金の増加額 +17,075
配当金の支払額 ▲3,112
その他の増減額 +1,774
2020年度期末 56,768
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000
単位：百万円
(注）上記「運転資本」は次の通り計算しております。
運転資本＝営業債権＋たな卸資産－営業債務
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６. セグメント売上収益及びセグメント利益の四半期推移
＜セグメント売上収益＞ (単位：百万円)
2019年度 2020年度 増減
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
対外部顧客 15,865 19,402 19,228 17,543 16,674 19,783 20,034 17,779 809 380 805 235
飲料 セグメント間 - - - - - - - - - - - -
計 15,865 19,402 19,228 17,543 16,674 19,783 20,034 17,779 809 380 805 235
対外部顧客 11,900 15,745 16,301 16,497 12,226 14,994 16,641 16,362 325 △751 340 △135
食品他 セグメント間 - - - - - - - - - - - -
計 11,900 15,745 16,301 16,497 12,226 14,994 16,641 16,362 325 △751 340 △135
対外部顧客 27,766 35,147 35,529 34,041 28,900 34,777 36,676 34,141 1,134 △370 1,146 99
加工食品 セグメント間 - - - - - - - - - - - -
計 27,766 35,147 35,529 34,041 28,900 34,777 36,676 34,141 1,134 △370 1,146 99
対外部顧客 2,128 3,042 2,050 2,345 2,029 3,323 2,518 2,318 △98 281 467 △27
農 セグメント間 - - - - - - - - - - - -
計 2,128 3,042 2,050 2,345 2,029 3,323 2,518 2,318 △98 281 467 △27
対外部顧客 227 225 239 242 231 188 182 180 3 △37 △57 △61
その他 セグメント間 2,890 22 1 1 0 1 0 0 △2,889 △21 △0 △0
計 3,117 248 240 243 232 189 182 181 △2,885 △58 △57 △61
対外部顧客 - - - - - - - - - - - -
調整額
セグメント間 △2,883 △0 △0 △0 △0 △1 △0 △0 2,882 △0 0 △0
（注１）
計 △2,883 △0 △0 △0 △0 △1 △0 △0 2,882 △0 0 △0
対外部顧客 30,121 38,415 37,820 36,629 31,161 38,289 39,376 36,640 1,040 △126 1,556 10
国内事業 セグメント間 6 22 0 0 - - - - △6 △22 △0 △0
計 30,128 38,438 37,820 36,629 31,161 38,289 39,376 36,640 1,033 △148 1,556 10
対外部顧客 9,699 10,282 8,225 9,653 9,701 9,663 8,692 9,515 2 △619 466 △138
国際事業 セグメント間 1,553 1,725 1,379 1,877 1,449 1,764 1,555 2,002 △104 38 175 125
計 11,253 12,008 9,605 11,531 11,151 11,427 10,248 11,518 △102 △580 642 △12
対外部顧客 - - - - - - - - - - - -
調整額（注２） セグメント間 △1,560 △1,748 △1,380 △1,877 △1,449 △1,764 △1,555 △2,002 111 △16 △175 △124
計 △1,560 △1,748 △1,380 △1,877 △1,449 △1,764 △1,555 △2,002 111 △16 △175 △124
対外部顧客 39,821 48,698 46,045 46,283 40,863 47,952 48,068 46,155 1,042 △745 2,023 △127
連結財務諸表
セグメント間 - - - - - - - - - - - -
計上額
計 39,821 48,698 46,045 46,283 40,863 47,952 48,068 46,155 1,042 △745 2,023 △127
注１ 国内事業内のセグメント間売上収益を消去しております。
注２ 国内事業と国際事業間のセグメント売上収益を消去しております。
＜セグメント利益＞ (単位：百万円)
2019年度 2020年度 増減
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
利益又は損失(△) 822 1,751 1,835 1,417 1,215 2,344 2,948 1,160 393 593 1,113 △ 257
飲料
利益率 5.2% 9.0% 9.5% 8.1% 7.3% 11.9% 14.7% 6.5% 2.1% 2.9% 5.2% △1.6%
利益又は損失(△) 703 1,387 1,857 1,440 454 1,532 2,196 951 △ 249 144 338 △ 489
食品他
利益率 5.9% 8.8% 11.4% 8.7% 3.7% 10.2% 13.2% 5.8% △2.2% 1.4% 1.8% △2.9%
利益又は損失(△) 1,526 3,138 3,693 2,858 1,669 3,877 5,145 2,111 143 738 1,451 △ 746
加工食品
利益率 5.5% 8.9% 10.4% 8.4% 5.8% 11.1% 14.0% 6.2% 0.3% 2.2% 3.6% △2.2%
利益又は損失(△) △ 128 129 △ 309 83 △ 94 334 △ 17 49 33 205 292 △ 33
農
利益率 △6.1% 4.2% △15.1% 3.6% △4.7% 10.1% △0.7% 2.1% 1.4% 5.9% 14.4% △1.5%
利益又は損失(△) △ 6 202 196 169 75 125 104 39 81 △ 77 △ 91 △ 129
その他
利益率 △0.2% 81.6% 81.5% 69.5% 32.3% 66.2% 57.3% 21.6% 32.5% △15.4% △24.2% △47.9%
利益又は損失(△) - - - - - - - - - - - -
調整額
利益率 - - - - - - - - - - - -
利益又は損失(△) 1,390 3,470 3,580 3,111 1,649 4,337 5,232 2,200 259 867 1,652 △ 910
国内事業
利益率 4.6% 9.0% 9.5% 8.5% 5.3% 11.3% 13.3% 6.0% 0.7% 2.3% 3.8% △2.5%
利益又は損失(△) 204 363 20 162 353 17 280 △ 473 148 △ 345 259 △ 636
国際事業
利益率 1.8% 3.0% 0.2% 1.4% 3.2% 0.2% 2.7% △4.1% 1.4% △2.8% 2.5% △5.5%
利益又は損失(△) - - - - - - - - - - - -
調整額
利益率 - - - - - - - - - - - -
連結財務諸表 利益又は損失(△) 1,595 3,833 3,600 3,273 2,003 4,355 5,513 1,726 408 521 1,912 △ 1,547
計上額 利益率 4.0% 7.9% 7.8% 7.1% 4.9% 9.1% 11.5% 3.7% 0.9% 1.2% 3.7% △3.4%
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