2335 キューブシステム 2020-05-12 11:30:00
2020年3月期 決算補足説明資料 [pdf]
2020年3月期
2020年5月12日 決算補足説明資料
証券コード 2335
Contents
1
2020年3月期
決算概況
2
2021年3月期
見通し
3 巻末資料
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1
1. 連結損益計算書概要
2020年3月期 2. 会計期間推移
決算概況 3. 営業利益の増減要因(前期比較)
4. 連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書サマリ
5. 品目別売上高・売上総利益推移
6. 業種別売上高・売上総利益推移
7. 顧客グループ会社に対する売上高推移
8. 一人当たり指標
9. 自己資本およびROEの推移
10. 株主数および時価総額の推移
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1-1. 連結損益計算書概要 決算概況
「流通・金融」2業種にて堅調に推移するも、特損計上により増収・減益
前期実績より2.7%増 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期
業績予想に対する達成率は94.9% 実績 実績 業績予想
(増減率) (達成率)
流通業における消費税対応案件並びに新規マー (単位:百万円 )
売上高 ケットでの展開、⾦融業におけるクレジット
カード事業会社向け案件で拡大するも製造業に
おける建設機械メーカー向けシステム構築案件 売上高 14,708 14,325 15,500
(+2.7%) (94.9%)
の終息により、微増にて推移
前期実績より4.1%増 営業利益 959 921 1,090
(+4.1%) (88.0%)
業績予想に対する達成率は88.0%
営業利益 エンハンスサービスの高度化や派生する開発案 同利益率 6.5% 6.4% 7.0%
件の受注拡大による収益改善に努めたことに加
え、一部のプロジェクトにおける採算が好転し
増益にて推移 経常利益 976 959 1,090
(+1.7%) (89.6%)
前期実績より11.9%減 同利益率 6.6% 6.7% 7.0%
業績予想に対する達成率は76.8%
親会社株主に
保有する非上場株式の一部について、時価が著
帰属する
しく下落し、現時点においては、その回復が困
親会社株主に帰属する 525 596 684
当期純利益 難であると判断したことにより、減損処理によ 当期純利益 (△11.9%) (76.8%)
る投資有価証券評価損として、87百万円の特別
損失を計上 同利益率 3.6% 4.2% 4.4%
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1-2. 会計期間推移 決算概況
(百万円) (%)
4,500 2018年度 2019年度 20.0
4,000
16.0
3,500
3,000
売上高 12.0
売上総利益率 2,500
営業利益率 2,000
8.0
1,500
1,000 4.0
500
0 0.0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月
売上高 3,082 3,770 3,551 3,920 3,379 3,691 3,463 4,172
売上原価 2,586 3,134 2,934 3,220 2,855 3,007 2,872 3,468
売上総利益 495 635 617 700 524 683 591 703
(16.1%) (16.9%) (17.4%) (17.9%) (15.5%) (18.5%) (17.1%) (16.9%)
販売費及び一般管理費 385 387 370 383 423 391 365 362
営業利益 109 248 246 316 100 291 225 340
(3.6%) (6.6%) (6.9%) (8.1%) (3.0%) (7.9%) (6.5%) (8.2%)
経常利益 132 243 255 327 107 290 230 347
(4.3%) (6.5%) (7.2%) (8.4%) (3.2%) (7.9%) (6.7%) (8.3%)
親会社株主に帰属する 76 149 158 212 50 191 150 132
四半期純利益 (2.5%) (4.0%) (4.5%) (5.4%) (1.5%) (5.2%) (4.4%) (3.2%)
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1-3. 営業利益の増減要因(前期比較) 決算概況
(単位:百万円)
プロジェクト採算
の悪化に伴う
コスト増 労務費の増加
品質改善施策
システムエンジニ
マネジメント施策
ア増強
+70 DX人材の増強
△15 +22 959
+19
921
△58 その他
事業拡大並びに既存事業の 経費の減少
収益力改善に伴う利益の増加 人材育成・
研究開発投資
エンハンスの高度化施策 の減少
既存領域の拡大
新たな成長領域への展開
前期増減 +37百万円
2019年 2020年
3月 3月
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1-4. 連結貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書サマリ 決算概況
(単位:百万円)
連結貸借対照表 19/3 20/3 増減 摘要
流動資産 6,156 6,241 +84 現金及び預金の増加
固定資産 1,989 1,805 △183 投資有価証券の減少
資産合計 8,145 8,047 △98
流動負債 2,249 1,874 △375 未払金の増加、未払費用の増加
固定負債 532 540 +7
負債合計 2,782 2,414 △367
株主資本合計 5,236 5,451 +214 利益剰余金の増加
その他包括利益累計額合計 94 146 +51 その他有価証券評価差額金の増加
非支配株主持分 32 35 +2
純資産合計 5,363 5,632 +269
(単位:百万円)
連結キャッシュ・フロー計算書 19/3 20/3 増減 摘要
営業キャッシュ・フロー 773 747 △25 売上債権の減少、棚卸資産の減少
投資キャッシュ・フロー 46 25 △20 有形固定資産の取得
財務キャッシュ・フロー △531 △339 +191 配当金の支払額の増加
現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △7 △3
現金及び現金同等物の増減額 284 426 +141
現金及び現金同等物の期首残高 2,845 3,130 +284
現金及び現金同等物の当期末残高 3,130 3,557 +426
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1-5. 品目別売上高・売上総利益推移 決算概況
売上高 売上総利益
前期比
売上高構成比 [2020年3月期] 102.7%
(百万円) 14,708
(+382) (百万円)
15,000 前期比
14,325 3,000
102.2%
71%
システムインテグレーション・サービス 105.9%
9,854 2,503
- 流通業におけるホームファニチャリング事業会社向け案件の拡 10,439 (+54)
12,500 2,448
大並びに成長領域での新規拡大 (+584) 2,500
- 金融業におけるクレジット会社向けシステム構築案件の拡大 110.0%
- 紙加工品メーカー向けシステム構築案件の拡⼤ 1,577
- 教育事業会社向けシステム構築案件の拡大 1,734
(+157)
10,000 2,000
16%
システムアウトソーシング・サービス 7,500 1,500
- 流通業におけるアウトソーシングサービスの拡大
5,000 1,000
102.0%
96.2%
2,352 2,398 401
(+46) 417 (△15)
2,500 500
88.3% 80.8%
プロフェッショナル・サービス
13% 2,118 1,870
453 366
(△87)
- 通信キャリア向けシステム構築案件終息に伴う縮小 (△248)
0 0
2019年 2020年 2019年 2020年
3月期 3月期 3月期 3月期
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1-6. 業種別売上高・売上総利益推移 決算概況
売上高 売上総利益
前期比
売上高構成比 [2020年3月期] 102.7%
(百万円) 14,708
(百万円)
15,000 (+382) 前期比
14,325 3,000
102.2%
30% 金融業 銀行 10%/保険・証券 12%/その他金融 8%
112.0%
2,503
- クレジットカード会社向けシステム構築案件の拡大 4,481 (+54)
- 保険会社向けシステム構築案件の拡大 12,500 4,002
2,500 2,448
(+478)
- 銀行向けシステム構築案件の拡大
128.4%
660 848
23% 流通業
10,000 2,000 (+187)
小売・卸売 23%
110.1%
- 消費税対応案件の拡大 3,050 3,359
- 成長領域での新規案件の獲得による拡大 (+308) 101.2%
7,500 1,500
543 549
79.9% (+6)
通信業 通信・運輸 13%
13% 5,000
2,353 1,879
(△473) 77.3%
- 通信キャリア向けシステム構築案件の終息に伴う縮小 1,000
441 341
(△100)
101.4%
95.1%
その他 官公庁 6%/製造業 11%/その他 17%
2,500 4,918 4,987 500
34% (+69) 803 764
(△39)
- 製造業における紙加工品メーカー向けシステム構築案件の拡⼤
- 教育事業会社向けシステム構築案件の拡大
- サービス業向けシステム構築案件の縮小 0 0
- 建設機械メーカー向けシステム構築案件の終息に伴う縮小 2019年 2020年 2019年 2020年
3月期 3月期 3月期 3月期
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1-7. 顧客グループ会社に対する売上高推移 決算概況
前期比
売上高
102.7%
(百万円) 14,708
売上高構成比 [2020年3月期]
15,000 (+382)
14,325
12,500 5,367
NRIグループ その他計
6,506
(+1,139) 121.2% 23.1%
NRIグループ計
10,000
44.2%
109.3% みずほグループ計 2020年
富士通グループ
3,135
88.6%
4グループ 4.5% 3月期
7,500 3,537 (△401) 合計 イオングループ計
11,316
(+965) 6.9%
イオングループ
1,006
5,000 (+109)
112.2%
896 富士通グループ計
550 21.3%
みずほグループ
668
2,500 (+117)
121.4%
3,973
その他
3,391
(△582 ) 85.3%
0
2019年 2020年
3月期 3月期
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1-8. 一人当たり指標 決算概況
一人当たり売上高※ 一人当たり営業利益※ 従業員数
国内従業員数
海外従業員数
(千円) (千円) (人)
25,000 1,600 800 737
22,558 1,470
22,847 1,469 (+1) 720
(+17)
22,155 (△288)
1,397 694 85
93 (△8)
20,000 82
1,200 600
15,000
800 400
652
10,000 627 (+25)
612
400 200
5,000
0 0 0
2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
※「国内従業員数」にて算出しております。
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1-9. 自己資本およびROEの推移 決算概況
資本効率および利益率の向上を図っていくことで、
ROE10%以上を継続的な目標としております。
(百万円) 自己資本(左軸) ROE(右軸) 13.5 (%)
7,000 13.2 14
11.6 11.4 11.4
6,000 12
10.4 9.6
5,000 9.1 10
8.4
4,000 6.1 8
3,000 6
5,331 5,597
4,841 5,130
4,407 4,622 4,696
2,000 4,121 4,034 4,130 4
1,000 2
0 0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
※1 2011年3月期は、年金制度移行に伴い発生した過去勤務債務を除いて利益額を調整し算出しております。
※2 2012年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し算出しております。
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1-10. 株主数および時価総額の推移 決算概況
1:1.5 一般募集
1:2 1:1.5 1:2
株式分割
株式分割 株式分割 株式分割 株式分割
上場区分 東証2部上場 東証1部上場
(2006年11月) (2014年3月)
(人) 株主数(左軸) 時価総額(右軸) (億円)
12,000 131 140
122
120
10,000
9,042 104
8,707 8,594
8,199 100
7,950 8,052 7,823
8,000 7,198 101 100
6,148 90 80
6,000 60
4,861
52 4,205 60
41 3,614
4,000
2,743 49 40
40 38
1,975 39
2,000 32 28 20
1,203
0 0
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
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2
2021年3月期
見通し
1. 業績見通しの概要
2. 品目別受注状況
3. 業種別受注状況
4. 業種別売上高見通し
5. 配当金および配当性向の推移
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2-1. 業績見通しの概要 見通し
2021年3月期 2020年3月期
業績予想 実績
(単位:百万円 ) (前期増減)
前期比8.8%増を見込む
売上高 16,000 14,708
- 主要アカウントに対する営業力強化によるエンハン (+1,291/+8.8%)
売上高 スビジネスの維持拡大
- 顧客の戦略的IT投資案件に対する営業力強化
(新たなマーケット✕チャネル✕エリアへの展開)
- DXビジネスの新規開拓 1,120
営業利益 (+160/+16.8%) 959
同利益率 7.0% 6.5%
前期比16.8%増を見込む
営業利益 -
-
エンハンスサービスの高度化による収益力の向上
高生産性を実現する開発体制の整備
1,120
- システム開発会議を新設し、品質向上施策の強化
経常利益 (+143/+14.7%) 976
- 業務生産向上のための自社のデジタル化推進 同利益率 7.0% 6.6%
※ 新型コロナウィルス感染症による当社グループへの影響につきましては、顧客企業による新規
開発案件の凍結や商談機会の減少など営業活動への影響が見込まれる一方で、社会活動を維持
するためにICTの積極活用によりこの局面を乗り切ろうとする動きも見られます。
親会社株主に帰属する 700
このような状況の中、次期連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症が収束に 当期純利益 (+174/+33.3%) 525
向かい徐々に経済・社会活動が回復する仮定のもと算出しており、新型コロナウイルス感染症
の収束状況によっては、業績予想を変更する可能性があります。 同利益率 4.4% 3.6%
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2-1. 業績見通しの概要 見通し
売上高推移 営業利益推移 経常利益推移 親会社株主に帰属する当期純利推移
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
20,000 1,400 1,400 900
+8.8% +16.8% +14.7% +33.3%
18,000 800
16,000 1,200 1,120 1,200
1,120 700
16,000 700
14,325 14,708
1,000 959 959 976 596
14,000 921 1,000
600
525
12,000
800 800 500
10,000
7,472 7,636 578
563 566 583 371
400
600 600 283
8,000
300
6,000 400 400
200
4,000
6,852 7,071
200
358 392 200 376 397 100 225 241
2,000
0 0 0 0
2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 2018年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
(実績) (実績) (見通し) (実績) (実績) (見通し) (実績) (実績) (見通し) (実績) (実績) (見通し)
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2-2. 品目別受注状況 見通し
受注高推移 受注残高推移
(百万円) (百万円)
14,750 14,741
15,000 △8 5,000
(△0.1%)
システムインテグレーション・サービス
3,996 +33 4,029
(+0.8%)
12,000 4,000
10,302 +93 10,395
9,000 (+0.9%) 3,000
△43 2,763
2,807
(△1.6%)
6,000 2,000
システムアウトソーシング・サービス
+35
3,000 2,412 (+1.5%) 2,448 1,000 +49
610 660
(+8.1%)
プロフェッショナル・サービス
△137 +28
2,035 (△6.7%) 1,898 577 605
(+4.9%)
0 0
2019年 2020年 2019年 2020年
3月期 3月期 3月期 3月期
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2-3. 業種別受注状況 見通し
受注高推移 受注残高推移
(百万円) (百万円)
15,000 14,750 △8 14,741
5,000
(△0.1%)
金融業
4,076 3,996 +33 4,029
+477 4,554
12,000 (+0.8%)
(+11.7%) 4,000
1,150 +72 1,223
(+6.3%)
9,000 3,236 +197 3,000
流通業 (+6.1%)
3,434
+75
961 (+7.8%) 1,037
6,000 2,218 △415
2,000
通信業 (△18.8%) 1,802
583 △77
(△13.3%) 505
3,000
その他 1,000
5,218 △267
(△5.1%)
4,950 △36
1,300 (△2.8%) 1,263
0 0
2019年 2020年 2019年 2020年
3月期 3月期 3月期 3月期
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2-4. 業種別売上高見通し 見通し
前期比
+17.9%
業種別売上高構成比 [21/3業績予想] 業種別売上高推移(百万円) (+894)
(百万円)
前期比 5,882
6,000
+8.0%
(+356)
4,987
5,000 4,838
4,481 前期比
金融
その他
△1.3%
その他計
20.5% 30.2% 4,000 (△44)
36.8% 3,359 3,315
前期比
官公庁
7.5%
2021年 3,000
+4.5%
3月期 (+85)
製造 [予想]
8.8% 1,965
2,000 1,879
通信 流通
12.3% 20.7%
1,000
0
2020年 2021年 2020年 2024年 2020年 2021年 2020年 2021年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
[実績] [見通し] [実績] [見通し] [実績] [見通し] [実績] [見通し]
金融 流通 通信 その他
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2-5. 配当金および配当性向の推移 見通し
今後も収益性の向上に努め、
安定的な配当を継続してまいります。
(円) 1株当たり普通配当金(左軸) 1株当たり記念配当金(左軸) 配当性向(右軸) (%)
20 80
1:1.5 1:2 18.0 18.0
株式分割 株式分割
15 16.0 16.0 60
51.2 期末 期末
48.9 14.0 14.0 14.0 10.0 10.0
42.7
10 35.2 46.5 34.9 40
2.5 2.5 39.4 37.0
8.5 35.8
8.5 8.5 32.4
5 中間 20
中間
8.0 8.0
0 0
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
[予定]
※1 配当金は、2011年4月1日の1:1.5の株式分割、2014年10月1日の1:2の株式分割の影響を遡及して調整しております。
※2 2012年3月期は、税率変更並びに繰延税金資産の一部取崩しによる法人税等調整額の増加分を除いて利益額を調整し配当性向を算出しております。
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3
巻末資料
1. 5ヵ年推移
2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋
3. 品目別売上高・売上総利益
4. 業種別売上高・売上総利益
5. 資産・資本関連
6. 株価・株式関連
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3-1. 5ヵ年推移 巻末資料
(百万円) 売上高(左軸) 売上総利益率(右軸) (%) (百万円) 営業利益(左軸) 営業利益率(右軸) (%)
16,000 21.0 1,000 10.0
14,000 900 9.0
18.0
800 8.0
12,000
15.0 700 7.0
10,000
600 6.0
12.0
8,000 500 5.0
9.0
6,000 400 4.0
6.0 300 3.0
4,000
200 2.0
2,000 3.0
100 1.0
0 0.0 0 0.0
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
(単位:百万円 ) 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 前期比
売上高 12,622 12,899 13,559 14,325 14,708 +2.7%
売上原価 10,476 10,913 11,215 11,876 12,204 +2.8%
売上総利益 2,146 1,985 2,344 2,448 2,503 +2.2%
(17.0%) (15.4%) (17.3%) (17.1%) (17.0%)
販売費及び一般管理費 1,197 1,204 1,489 1,527 1,544 +1.1%
営業利益 949 781 855 921 959 +4.1%
(7.5%) (6.1%) (6.3%) (6.4%) (6.5%)
経常利益 960 811 892 959 976 +1.7%
(7.6%) (6.3%) (6.6%) (6.7%) (6.6%)
親会社株主に帰属する 628 551 567 596 525 △11.9%
当期純利益 (5.0%) (4.3%) (4.2%) (4.2%) (3.6%)
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3-2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋 巻末資料
(単位:百万円)
資産の部 19/3 20/3 増減 負債の部 19/3 20/3 増減
流動資産 6,156 6,241 +84 流動負債 2,249 1,874 △375
買掛金 718 687 △30
現金及び預金 3,150 3,577 +426
短期借入金 240 240 ー
売掛金 2,548 2,358 △189
その他 1,291 946 △344
有価証券 100 100 ー
固定負債 532 540 +7
仕掛品 185 26 △159
負債合計 2,782 2,414 △367
その他 171 179 +7
純資産の部 19/3 20/3 増減
固定資産 1,989 1,805 △183
株主資本 5,236 5,451 +214
有形固定資産 229 188 △40
その他の包括利益累計額 94 146 +51
無形固定資産 16 12 △3
非支配株主持分 32 35 +2
投資その他の資産 1,743 1,604 △139 純資産合計 5,363 5,632 +269
資産合計 8,145 8,047 △98 負債・純資産合計 8,145 8,047 △98
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3-3. 品目別売上高・売上総利益 -4. 業種別売上高・売上総利益 巻末資料
(単位:百万円) (単位:百万円)
品目別売上高・売上総利益 19/3 20/3 前期比 業種別売上高・売上総利益 19/3 20/3 前期比
売上高 4,002 4,481 +12.0%
売上高 9,854 10,439 +5.9%
システム 金融業 売上総利益 660 848 +28.4%
インテグレーション・ 売上総利益 1,577 1,734 +10.0% 売上総利益率 16.5% 18.9% -
サービス
売上高 3,050 3,359 +10.1%
売上総利益率 16.0% 16.6%
流通業 売上総利益 543 549 +1.2%
売上高 2,352 2,398 +2.0% 売上総利益率 17.8% 16.4% -
システム
売上高 2,353 1,879 △20.1%
アウトソーシング・ 売上総利益 417 401 △3.8%
サービス 通信業 売上総利益 441 341 △22.7%
売上総利益率 17.7% 16.7% 売上総利益率 18.8% 18.1% -
売上高 1,900 1,610 △15.3%
売上高 2,118 1,870 △11.7%
製造業 売上総利益 308 223 △27.5%
プロフェッショナル・
売上総利益 453 366 △19.2%
サービス 売上総利益率 16.3% 13.9% -
売上高 988 836 △15.4%
売上総利益率 21.4% 19.6%
官公庁 売上総利益 167 127 △23.7%
売上高 14,325 14,708 +2.7% 売上総利益率 17.0% 15.3% -
2,028 2,541
合計 売上総利益 2,448 2,503 +2.2%
売上高 +25.3%
その他 売上総利益 327 412 +26.0%
売上総利益率 17.1% 17.0% 売上総利益率 16.1% 16.2% -
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3-5. 資産・資本関連 –6. 株価・株式関連 巻末資料
資産・資本関連
純資産/自己資本比率
(百万円) 総資産 (百万円) 純資産(左軸) 自己資本比率(右軸) (%)
9,000 10,000 100
65.4 68.1 69.6
8,000 64.1 65.4 80
6,000
6,000 60
7,403 7,535 8,145 8,047 4,000 40
3,000 7,324 5,156 5,363 5,632
4,718 4,865
2,000 20
0 0 0
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
株価・株式関連
(円) 一株当たり純資産額 (円) 一株当たり当期純利益
500 50
400 40
300 30
200 20
346.47 372.23 393.29 411.96 43.22 40.59 43.25
322.76
100 10 39.15 38.69
0 0
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
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3-6. 株価・株式関連 巻末資料
株価・株式関連
株価
(円) 当社株価(左軸) 日経平均株価(右軸) (円) (億円) 時価総額
1,000 25,000 150
800 20,000 120
859
600 799 15,000 90
659 683
400 592 10,000 60 131
100 104 122 90
200 5,000 30
0 0 0
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
(倍) 株価純資産倍率【PBR】 (倍) 株価収益率【PER】
2.5 25
2.0 2.3 20
2.0 1.9 2.0 21.2
1.5 15
17.4 18.5
1.0 1.4 10 15.2 15.3
0.5 5
0.0 0
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
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https://www.cubesystem.co.jp/
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そのため、様々な外部的要因の影響等により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性を多分に含んでいることをご承知おき下さい。